onlypass_mityashvi_tktzib_10.htm
09/11/2010
as Web Page wizard.-->
| הצעת תקציב קהילה 2010 | ||||
| הכנסות | הצעה | חודשי לבית אב | ||
| פרטים | 2010 | הערות | ||
| מימון מועצה | תקציב מוניציפאלי | 75,000 | 23 | |
| תאורה | 37,000 | |||
| תקציב פיתוח | 50,000 | |||
| גינון | ||||
| סה"כ מועצה | 162,000 | |||
| מימון מיסים | מיסי וועד אגודה | 1,103,760 | סהכ 207 בתי אב 350 ₪ למשפחה 69 בודדים המשלמים 245 ₪ (70%) וכולל צפי גידול של 15 משפחות חדשות שישלמו 6 חודשים | |
| הכנסות תרבות | ||||
| הכנסות ממכרזים | ||||
| מערכת חינוך | 2,965,803 | ההכנסות מהורים ומשרד החינוך - 8 חודשים בלבד | ||
| מימון מיתרות תקציביות | 48,000 | |||
| סה"כ הכנסות | 4,279,563 | |||
| הוצאות | ||||
| מנהל | מנהל | מנהלת קהילה 2 ימי עבודה, חצי משרה מזכירה, הוצא' יו"ר, תקורה, ציוד | ||
| שכ"ע | 162,600 | |||
| שכ"ד, טלפון, חשמל, אינטרנט | 16,800 | |||
| ציוד משרדי | 3,000 | |||
| סה"כ | 182,400 | 56 | ||
| שוטפות | דואר | 14,000 | 4 | השתתפות האגודה בחלוקת דואר תושבים |
| משפטיות | 25,000 | 8 | יועץ משפטי | |
| ביקורת ספרים | 7,000 | 2 | לפי חוק | |
| ארכיון | 0 | 0 | ||
| הנהלת חשבונות | 27,960 | 9 | משרד הנה"ח "כרמל" | |
| סה"כ | 73,960 | |||
| אחזקת מבני ציבור | מועדון | 12,000 | 4 | תקורה בגין שימוש האגודה במועדון |
| גינון ציבורי | 334,080 | 102 | 92 דונם שטחים ציבורים בישוב מתוכם מתוקצבים 72 בלבד יתרת העלות משולמת ע"י הקיבוץ | |
| מים גינון ציבורי | 202,250 | 62 | 15000 קוב לשנה במחיר של 8.15 להרחבה + 80000 ₪ מים קיבוץ | |
| תאורת רחוב | 37,000 | תאורה בקיבוץ, תאורת הרחבה משולמת ע"י המועצה (50000 ש"ח שנתי) | ||
| תחזוקת תאורה | 10,000 | 3 | תאורת ישוב קיבוץ+הרחבה | |
| תברואה | 2,000 | 1 | קריאה לפי הצורך לריסוס ביובים ציבורים נוסף לפעולות מועצה | |
| סה"כ | 597,330 | |||
| תקשורת ומידע | דפי מידע | 12,000 | 4 | שכר + 12 גליונות אינטרנטיים |
| אתר אינטרנט | 5,200 | 2 | תחזוקה חודשית קבועה | |
| סה"כ | 17,200 | |||
| תרבות, חינוך | ספריית מבוגרים וילדים | 60,000 | 18 | 30 שעות שבועיות עבודת ספרניות, רכישת ספרים ותקורה |
| תרבות | 180,000 | 55 | חצי משרה רכזת תרבות, ארועים לפי תוכנית צוות תרבות, תקורה, גביה נוספת בעת הצורך | |
| ליווי הסעות | 0 | העלות תשלום במלואה ע"י ההורים של ילדי א'-ו' | ||
| ילדים ונוער | 50,000 | 15 | פרויקטים מיוחדים, ביצוע לפי המלצת מנהלת החינוך | |
| קליטת תושבים | 1,000 | הפקת חוברת לתושבים חדשים | ||
| סה"כ | 291,000 | |||
| אחר | השקעות ותשתיות | 50,000 | תיקצוב מועצה לשיפור תשתיות הישוב (תשלום לאחר ביצוע) | |
| ביטוח | 16,500 | 5 | ביטוח צד ג', ביטוח נושאי משרה, יעוץ ביטוחי | |
| ביטחון | 10,000 | 3 | השתתפות בעלות שכר רב"ש ועוזר רב"ש, טלפון שומר הרחבה | |
| עמלות בנק | 5,000 | |||
| שונות ובלתי צפוי | 70,370 | 21 | 5% | |
| סה"כ | 151,870 | |||
| מערכת חינוך | 2,965,803 | |||
| סה"כ הוצאות | 4,279,563 | |||