הכנסות |
|
|
|
|
|
פרטים |
2008 |
2009 |
הערות |
מימון מועצה |
תקציב מוניציפאלי |
55,000 |
63,526 |
|
|
תאורה |
34,000 |
34,000 |
|
|
גינון |
30,000 |
30,000 |
|
|
תקציב פיתוח |
|
80,000 |
|
|
ארועי ה 70 |
|
70,000 |
|
|
סה"כ מועצה |
119,000 |
277,526 |
|
|
|
|
|
|
מימון מיסים |
מיסי ועד מקומי |
533,000 |
685,500 |
גידול של 36 משפחות משנה שעברה סה"כ 221 ב-09 (250 ₪ למשפחה) |
|
|
|
|
סה"כ הכנסות |
|
652,000 |
963,026 |
כולל צפי גידול של 15 משפחות אוגוסט 09 |
|
|
|
|
|
הוצאות |
|
|
|
|
מנהל |
|
|
|
|
הנהלה |
עלות מנהל |
108,000 |
108,000 |
|
|
גזברות |
12,000 |
|
|
|
דואר |
14,000 |
14,000 |
|
|
ארכיון |
6,000 |
6,000 |
|
|
|
|
|
|
|
משפטיות |
15,000 |
15,000 |
|
|
ביקורת ספרים |
6,000 |
6,000 |
|
|
הנהלת חשבונות |
15,000 |
41,000 |
|
סה"כ |
|
176,000 |
190,000 |
|
|
|
|
|
|
אחזקת מבני ציבור |
|
|
|
|
|
מועדון |
12,000 |
12,000 |
|
|
מים גינון ציבורי |
|
|
שטחי גינון ציבורי בהרחבה - מ 2010 |
|
גינון ציבורי |
60,000 |
60,000 |
שטחי גינון ציבורי בקיבוץ כולל מים |
|
תאורת רחוב |
34,000 |
34,000 |
תאורה בקיבוץ, הרחבה 20000 משולם ע"י המועצה |
|
חצרן |
|
10,000 |
|
|
תברואה |
|
15,000 |
נוסף לפעולות מועצה |
סה"כ |
|
106,000 |
131,000 |
|
|
|
|
|
|
תקשורת ומידע |
|
|
|
|
|
דפי מידע |
|
20,000 |
שכר + 50 עותקים מודפסים |
|
אתר אינטרנט |
|
6,300 |
|
סה"כ |
|
|
26,300 |
|
|
|
|
|
|
תרבות, חינוך וספורט |
|
|
|
|
|
ספריית מבוגרים וילדים |
60,000 |
60,000 |
|
|
תרבות |
|
70,000 |
השתתפות מועצה בארועי ה70 |
|
תרבות |
140,000 |
180,000 |
גביה נוספת בעת הצורך |
|
ליווי הסעות |
|
20,000 |
יתרת הסכום משולמת ע"י ההורים |
|
חינוך |
50,000 |
20,000 |
ביצוע לפי המלצת מנהלת החינוך |
|
ועדת קליטה |
|
2,000 |
|
סה"כ |
|
250,000 |
352,000 |
|
|
|
|
|
|
אחר |
|
|
|
|
|
השקעות ותשתיות |
|
106,700 |
עד 80 אלף מותנה באישור המועצה |
|
ביטוח |
|
17,000 |
|
|
ביטחון |
30,000 |
30,000 |
עלות רכז בטחון |
|
שונות ובלתי צפוי |
90,000 |
110,000 |
|
סה"כ |
|
120,000 |
263,700 |
|
|
|
|
|
|
סה"כ הוצאות |
|
652000 |
963,000 |
|
|
|